日期：2023/08/25 18:08 來源：甘肅文明網
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目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明（本部門沒有相關數據，故本表無數據）
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 預算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
省委宣傳部是省委主管意識形態方面工作的職能部門，是社會主義精神文明建設的牽頭協調部門，為正廳級。加掛省政府新聞辦公室、省新聞出版局、省版權局、省電影局牌子。
注：根據國家保密法律法規和有關保密事項范圍的規定，省委宣傳部主要職責為涉密信息，不予公開。
二、機構設置
?。ㄒ唬C關內設機構
省委宣傳部機關內設19個職能處室和1個直屬機關黨委。
注：根據國家保密法律法規和有關保密事項范圍的規定，省委宣傳部主要職責為涉密信息，不予公開。
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省委宣傳部直屬單位3個,為省文明辦、省委《黨的建設》雜志社和省委講師團。
第二部分 2022年度部門決算表（詳見附件1）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據。）
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為33738.03萬元。與上年度相比，收、支總計各減少2271.19萬元，下降6.31%,主要原因是建黨100周年宣傳活動經費、黨史學習教育專項補助經費、2021年“一會一節”省級辦會專項經費等追加專項減少。（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。）
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計30764.47萬元，其中：財政撥款收入30520.16萬元，占99.21%；其他收入244.31萬元，占0.79%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計28394.33萬元，其中：基本支出5165.43萬元，占18.19%；項目支出23228.90萬元，占81.81%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為33419.13萬元。與上年相比,各減少2043.95萬元，下降5.76%。主要原因是財政追加專項減少，支出相應減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款支出27667.15萬元，較上年決算數減少4066.77萬元,下降12.82%。主要原因是：一方面追加項目減少導致支出減少，另一方面受疫情影響，部分工作、活動無法正常開展，導致支出減少。主要用于以下幾個方面：
1.一般公共服務支出年初預算數為7485.23萬元，支出決算為8155.84萬元，完成年初預算的108.96%，決算數大于預算數的根據工作需要，年內財政追加預算，一般公共預算財政撥款增加，支出相應增加。
2.科學技術支出年初預算數為600.00萬元,支出決算為1194.85萬元，完成年初預算的199.14%，決算數大于預算數的主要原因是根據工作需要，年中追加的高層次人才資助專項、國家版本館征調展品數字化工作經費等專項增加，支出相應增加。
3.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為18487.00萬元，支出決算為17513.31萬元，完成年初預算的94.73%，決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響，部分重點活動取消，導致支出減少。
4.社會保障和就業支出年初預算數為302.86萬元，支出決算為287.66萬元，完成年初預算的94.98%，決算數小于預算數的主要原因是根據實際支出，年末專項結轉。
5.衛生健康支出年初預算數為218.62萬元，支出決算為217.60萬元，完成年初預算的99.53%，決算數小于預算數的根據實際支出，年末專項結轉。
6.住房保障支出年初預算數為306.47萬元，支出決算為297.90萬元,完成年初預算的97.2%，決算數小于預算數的主要原因是年內人員變動，實際支出有結余。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出5163.45萬元。其中：
人員經費4583.08萬元，較上年決算數增加1526.44萬元，增長49.94%，一是2022年補發了2021年部分過渡性津補貼，導致人員經費較去年有所增長，二是12月份人員經費中部分統發工資占用公用經費指標。人員經費用途主要包括“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金和采暖補貼等。
公用經費580.38萬元，較上年決算數減少361.79萬元，下降38.4%，主要原因是12月份人員經費中部分統發工資占用公用經費指，，導致公用經費減少。公用經費用途主要包括辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等。
七、機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出547.16萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少372.56萬元，下降40.51%,主要原因是受疫情影響，部分工作取消，導致支出減少。
本年度會議費支出60.24萬元，較上年決算數減少72.41萬元，下降54.59%，主要原因是受疫情影響，部分會議取消，導致支出減少。
本年度培訓費支出110.40萬元，較上年決算數減少57.98萬元，下降34.43%，主要原因是受疫情影響，部分培訓取消，導致支出減少。
八、政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出合計681.93萬元,其中：政府采購貨物支出435.23萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出246.70萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。
九、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車6輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余562.57萬元，本年收入1619.12萬元，本年支出561.40萬元，年末結轉和結余1620.29萬元，主要用于資助影院建設支出。
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出年初預算數為291.26萬元，支出決算為29.97萬元，決算數小于預算數的主要原因：一是受疫情影響，年內沒有安排出國項目，二是政策調整，公務用車購置由機關事務管理局保障，未形成實際支出，三是嚴格貫徹落實“過緊日子”要求，厲行勤儉節約，同時受疫情影響，接待任務大量減少。較上年決算數增加11.24萬元，增長59.96%，主要原因是公務車運行維護成本增加，導致支出增加。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用年初預算數為100.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響，年內沒有安排出國項目。
2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為106.65萬元，支出決算為29.90萬元，決算數小于預算數的主要原因是政策調整，公務用車購置由機關事務管理局保障，未形成實際支出。較上年決算數增加11.17萬元,增長59.58%，主要原因是公務車運行維護成本增加，導致支出增加。
其中：公務用車購置費年初預算數為35.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數小于預算數的主要原因是政策調整，公務用車購置由機關事務管理局保障，未形成實際支出。
公務用車運行維護費年初預算數為71.65萬元，支出決算為29.90萬元，決算數小于預算數的主要原因是：受疫情影響，外出調研、考察等活動減少，支出較預算相應減少，較上年決算數增加11.17萬元，增長59.58%，主要原因是公務車運行維護成本增加，導致支出增加。
3.公務接待費年初預算數為84.61萬元，支出決算為0.07萬元，決算數小于預算數的主要原因是嚴格貫徹落實“過緊日子”要求，厲行勤儉節約，嚴格按規定執行公務接待，同時受疫情影響接待任務大幅下降。
（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為9輛；國內公務接待1批次7人，其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務接待0批次0人。
第四部分 預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，非涉密項目共有21個，共涉及資金29986.68萬元，占非涉密一般公共預算項目支出總額的100%。對2022年度電影事業發展專項資金等1個非涉密政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金2182.58萬元，占非涉密政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對“媒體新聞宣傳經費”“少數民族教材出版專項”“甘肅省演藝集團轉企事業費”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出3660.35萬元。從評價情況來看，預算績效執行情況整體良好。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
我部門在2022年度部門決算中反映業務費、宣傳文化專項等21個項目績效自評結果，其中，18個項目自評優秀、3個項目自評良好。（具體情況見附件2）
（三）部門績效評價結果
部門整體評價的3個項目“媒體新聞宣傳經費”、 “少數民族教材出版專項”、“甘肅省演藝集團轉企事業費”均為優秀，現將部門評價報告隨決算公開（具體情況見附件3）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。